耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-03-08 12:16

不懂對應什么金額填哪些？沒有加速折舊

QQ老師 解答

2022-03-08 12:16

你好！你好，如果，你財務和稅務折舊一致的話，賬在金額和稅務金額都填寫賬面的數就可以

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-03-08 12:51

是借方還是貸方數據呢？

QQ老師 解答

2022-03-08 12:59

你好！固定資產是借方余額，累計折舊是貸方

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-03-08 13:01

還是有點不明白。那個表格不是有好幾個數據都要填嘛？分別對應的數據是哪些？

QQ老師 解答

2022-03-08 13:14

你好！發截圖過來給你說

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-03-08 13:18

固定資產和無形資產如何填？

QQ老師 解答

2022-03-08 13:27

固定資產原值填寫正面固定資產科目余額，本年折舊填寫貸方累計發生額，累計折舊填寫累計折舊科目余額，如果沒有稅會差異計稅基礎了固定資產原值一樣，無影資產按著標準填寫

耶、我是可愛的小魯班 追問

2022-03-08 13:48

資產原值是當年度固定資產的賬面價值？本年折舊、累計折舊是當年度累計貸方金額？資產計稅基礎和稅收折舊攤銷應該如何填？

QQ老師 解答

2022-03-08 13:50

你好！沒有稅會差異的話資產計稅基礎就是固定資產科目余額

QQ老師 解答

2022-03-08 13:51

累計折舊也是同樣道理