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企業(yè)所得稅匯算清繳 職工薪酬支持調(diào)整表 賬載金額為29260 實(shí)際發(fā)生額27580 提示我要納稅調(diào)增 16.8
鐵扇公主
于2022-03-07 14:38 發(fā)布 ??435次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計(jì)師
2022-03-07 14:38
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答： 你好 是的按照規(guī)定是的。 正常是的。 如果有員工超過了要求的就得匯算的 三、需要辦理年度匯算的納稅人 依據(jù)稅法規(guī)定，符合下列情形之一的，納稅人需要辦理年度匯算： （一）2019年度已預(yù)繳稅額大于年度應(yīng)納稅額且申請退稅的。包括2019年度綜合所得收入額不超過6萬元但已預(yù)繳個(gè)人所得稅；年度中間勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)適用的預(yù)扣率高于綜合所得年適用稅率；預(yù)繳稅款時(shí)，未申報(bào)扣除或未足額扣除減除費(fèi)用、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除、依法確定的其他扣除或捐贈(zèng)，以及未申報(bào)享受或未足額享受綜合所得稅收優(yōu)惠等情形。 （二）2019年度綜合所得收入超過12萬元且需要補(bǔ)稅金額超過400元的。包括取得兩處及以上綜合所得，合并后適用稅率提高導(dǎo)致已預(yù)繳稅額小于年度應(yīng)納稅額等情形。
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您好老師，請問企業(yè)所得稅匯算清繳的職工薪酬可以正常扣除的是繳納社保的嗎？如果不繳納社保的，就要納稅調(diào)增嗎？謝謝
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，職工薪酬調(diào)整明細(xì)表，沒有調(diào)整時(shí)、稅會一致時(shí)，需要填數(shù)據(jù)嗎，能不能直接保存后提交
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