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送心意

樸老師

職稱會計師

2022-03-07 10:08

同學你好
這個要填寫

快樂的羽毛 追問

2022-03-07 10:08

但是填寫了之后審核比對就不通過了

快樂的羽毛 追問

2022-03-07 10:19

老師,我已經會填了,B44不用填,因為那是貿易型企業要填的

樸老師 解答

2022-03-07 10:20

外貿公司是免退政策,退下來的稅款是不在申報表里顯示的

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相關問題討論
同學你好 這個是主表
2021-11-02 10:56:08
先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉到,需要自己填寫
2019-01-04 15:38:35
您好同學 對的,您的理解是對的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來。 銷售收入: 借:銀行存款、應收賬款或預收賬款--XXX 貸:主營業務收入--出口銷售 結轉成本: 借:主營業務成本--出口銷售 貸:庫存商品--XXX 不可退稅部分轉成本: 借:主營業務成本--出口銷售 貸: 應交稅費-應交增值稅(進項稅轉出) 出口退稅: 借:其他應收款-出口退稅或應收出口退稅 貸:應交稅金-應交增值稅(出口退稅)
2019-07-02 14:34:56
你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉到15行
2018-10-09 12:35:20
出口退稅,就填增值稅納稅申報表,先填表一,填在三、免征增值稅貨物及勞務銷售額明細,填在17欄,未開具發票的銷售額,然后填表二,填第2欄認證的發票和稅額,再填14欄,免稅貨物的稅額,即可; 如果是外貿企業實行退稅的,在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內的免稅銷售一欄內,出口貨物的進項稅不填,在子表里填出口貨物的進項稅,等貨物出口后一部分退稅,一部分做進項稅額轉出。
2019-12-10 13:13:18
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