請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口退稅公司填報(bào)增值稅申報(bào)表除了在B06的16列免抵退稅那里填寫(xiě)銷售額，還需要在B44表中的出口退稅那里填寫(xiě)免征增值稅項(xiàng)目銷售額嗎

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2022-03-07 10:08

同學(xué)你好
這個(gè)要填寫(xiě)

快樂(lè)的羽毛追問(wèn)

2022-03-07 10:08

但是填寫(xiě)了之后審核比對(duì)就不通過(guò)了

快樂(lè)的羽毛追問(wèn)

2022-03-07 10:19

老師，我已經(jīng)會(huì)填了，B44不用填，因?yàn)槟鞘琴Q(mào)易型企業(yè)要填的

樸老師解答

2022-03-07 10:20

外貿(mào)公司是免退政策，退下來(lái)的稅款是不在申報(bào)表里顯示的

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精選問(wèn)題

公司請(qǐng)人做水電安裝支付了勞務(wù)費(fèi)，幾個(gè)月后個(gè)人代問(wèn)

同學(xué)你好你付款的當(dāng)月或者次月代扣代繳都可以答
項(xiàng)目組自提交業(yè)務(wù)結(jié)果之日起90日內(nèi)將業(yè)務(wù)工作底問(wèn)

關(guān)于工作底稿歸檔時(shí)間，規(guī)定是90 日。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，稅務(wù)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)工作底稿應(yīng)當(dāng)自提交業(yè)務(wù)結(jié)果之日起 90 日內(nèi)完成歸檔。答
老師小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人后還能轉(zhuǎn)回小規(guī)模嗎問(wèn)

你好，現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)回小規(guī)模了答
老師好，所得稅年報(bào)上的資產(chǎn)總額，填平均數(shù)，是哪幾個(gè) 問(wèn)

您好，這個(gè)是四個(gè)季度的平均數(shù) 答
債務(wù)人不是計(jì)入其他收益嗎？問(wèn)

你好，這個(gè)應(yīng)該是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。答

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