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送心意

羅宇老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,知名公司財(cái)務(wù)經(jīng)理,審計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2022-03-07 10:26

同學(xué)你好 這個(gè)金額是你們?cè)谀杲Y(jié)的時(shí)候做的期初調(diào)整，并沒有對(duì)應(yīng)分錄，需要和年結(jié)調(diào)整的當(dāng)事人進(jìn)行溝通。

飽滿的小伙 追問

2022-03-07 10:38

會(huì)不會(huì)是因?yàn)檫@張憑證影響的呢，我們直接結(jié)賬的，沒有做什么期初調(diào)整

羅宇老師 解答

2022-03-07 16:37

同學(xué)你好 顯然不是，金額也無法對(duì)應(yīng)，就算直接結(jié)賬也會(huì)有數(shù)據(jù)承接這一步，看下是不是這一步出現(xiàn)了問題。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 具體是怎么少的呢
2022-03-03 13:22:45
你這個(gè)沖掉，之后重新做，涉及損益做以前年度損益調(diào)整，代替之前損益科目
2020-08-13 09:08:14
您好，建議一張憑證一張憑證的核對(duì)調(diào)整處理。
2020-06-07 11:26:32
你好，可以調(diào)整的
2020-04-13 07:12:10
那就這樣吧，你這個(gè)按這個(gè)報(bào)稅吧？那就不改了
2019-07-16 16:21:13
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