哭泣的玉米 追問

2022-03-06 21:53

計提的，工資每個月基本都計提的

冉老師 解答

2022-03-06 21:54

如果不發(fā)放的話，直接沖銷計提的，即可

哭泣的玉米 追問

2022-03-06 21:57

有計提有發(fā)放的

冉老師 解答

2022-03-06 21:58

沒有發(fā)放的，沖銷即可的

哭泣的玉米 追問

2022-03-06 21:58

相當(dāng)于調(diào)賬嘛，那做在今年的賬里怎么做分錄呢？

哭泣的玉米 追問

2022-03-06 21:59

還有一個，這個問題影響年報和匯算清繳嗎？

冉老師 解答

2022-03-06 21:59

做在今年的賬里
借應(yīng)付職工薪酬
貸管理費用-工資

哭泣的玉米 追問

2022-03-06 22:02

但是，1-9月的工資不是去年的費用嗎，不通過未分配利潤嗎？

冉老師 解答

2022-03-06 22:02

這個可以用以前年度損益調(diào)整科目
借應(yīng)付職工薪酬
貸以前年度損益調(diào)整-工資

哭泣的玉米 追問

2022-03-06 22:04

那到底做哪個分錄？

冉老師 解答

2022-03-06 22:04

借應(yīng)付職工薪酬
貸以前年度損益調(diào)整-工資

哭泣的玉米 追問

2022-03-06 22:04

這個問題影響年報和匯算清繳嗎？

冉老師 解答

2022-03-06 22:06

21年度的匯算清繳，工資費用納稅調(diào)增 的