期間費(fèi)用明細(xì)表中的固定資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)是按年限平均法，但管理費(fèi)用里的的固定資產(chǎn)折舊是累計(jì)折舊，所以期間費(fèi)用明細(xì)表填數(shù)據(jù)和管理費(fèi)用對(duì)不上，這怎么辦

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-03-26 10:16

我在期間費(fèi)用明細(xì)表中填寫固定資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)是4814.28，但管理費(fèi)用里的資產(chǎn)折舊是一年的，5萬多，是不是填5萬多，但是期間費(fèi)用明細(xì)表中的固定資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)是按年限平均法來計(jì)算的，是4814.28,但這樣，期間費(fèi)用明細(xì)表的費(fèi)用和管理費(fèi)用就對(duì)不上了

藍(lán)色妖姬追問

2017-03-26 13:50

分錄是:管理費(fèi)用--固定資產(chǎn)折舊4814.28
累計(jì)折舊-運(yùn)輸折舊 4814.28

鄒老師解答

2017-03-26 09:40

你好，此問題已經(jīng)給予回復(fù)

鄒老師解答

2017-03-26 10:17

你折舊的分錄是？

鄒老師解答

2017-03-26 16:01

你好，這樣做應(yīng)當(dāng)是平的

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