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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2022-03-05 15:13

你好
借：信用減值損失，貸：壞賬準備
借：壞賬準備，貸：預付賬款
據實發生的損失，不需要做納稅調增處理 

Paranoid. 偏執 追問

2022-03-05 15:19

這個金額比較大要18萬

鄒老師 解答

2022-03-05 15:19

（是針對這個回復有什么疑問嗎）

Paranoid. 偏執 追問

2022-03-05 15:21

沒有別的疑問，預付給公司的款，對方提供了服務，后面沒有開發票注銷了，怎么處理？

鄒老師 解答

2022-03-05 15:24

你好，預付給公司的款，對方提供了服務，需要做無票支出處理

Paranoid. 偏執 追問

2022-03-05 15:27

賬務處理怎么處理，納稅調整要調增嗎

鄒老師 解答

2022-03-05 15:31

你好，預付給公司的款，對方提供了服務，需要做無票支出處理
借：管理費用等科目，貸：預付賬款
因為沒有發票，需要做納稅調增處理 

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相關問題討論
你好，最終是補稅了嗎
2017-10-19 10:55:55
計提時， 借：應交稅金——企業所得稅（退稅） 貸： 以前年度損益調整 退稅時， 借： 銀行存款 貸：應交稅金——企業所得稅 結轉以前年度損益調整的余額， 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配——未分配利潤
2018-07-10 09:14:14
你好 匯算清繳，調表不調賬！
2020-03-06 10:41:25
您好，不需要做賬務處理的
2019-06-20 17:07:54
你好 借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業所得稅 借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款 借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整
2019-04-26 15:08:20
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