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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-03-05 15:13

你好
借:信用減值損失,貸:壞賬準備
借:壞賬準備,貸:預付賬款
據實發生的損失,不需要做納稅調增處理 

Paranoid. 偏執 追問

2022-03-05 15:19

這個金額比較大要18萬

鄒老師 解答

2022-03-05 15:19

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

Paranoid. 偏執 追問

2022-03-05 15:21

沒有別的疑問,預付給公司的款,對方提供了服務,后面沒有開發票注銷了,怎么處理?

鄒老師 解答

2022-03-05 15:24

你好,預付給公司的款,對方提供了服務,需要做無票支出處理

Paranoid. 偏執 追問

2022-03-05 15:27

賬務處理怎么處理,納稅調整要調增嗎

鄒老師 解答

2022-03-05 15:31

你好,預付給公司的款,對方提供了服務,需要做無票支出處理
借:管理費用等科目,貸:預付賬款
因為沒有發票,需要做納稅調增處理 

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相關問題討論
你好,最終是補稅了嗎
2017-10-19 10:55:55
計提時, 借:應交稅金——企業所得稅(退稅) 貸: 以前年度損益調整 退稅時, 借: 銀行存款 貸:應交稅金——企業所得稅 結轉以前年度損益調整的余額, 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤
2018-07-10 09:14:14
你好 匯算清繳,調表不調賬!
2020-03-06 10:41:25
您好,不需要做賬務處理的
2019-06-20 17:07:54
你好 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
2019-04-26 15:08:20
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