老師您好，請月每月結轉材料款是不是根椐部門提供的物品出入明細表，上月庫存-本月庫存后的余額結轉本月的材料款？

小鈺老師

職稱：初級會計師

2022-03-05 13:59

你好，根據物品出去明細，期初+入-庫存，才是本月實際出的材料

jackie 追問

2022-03-05 14:12

老師我按你方法去算了，為什么之前的會計結轉的金額對不上呢

小鈺老師解答

2022-03-05 14:15

看憑證后面的原始憑證，然后問會計，為什么結轉成本跟附件對不上，附件出庫4000+為什么只結轉1000+的成本，其他出庫成本做了什么用途

小鈺老師解答

2022-03-05 14:17

物品出去的明細，顯示物品領用情況。這些東西領用用途是什么，生產就是成本，管理部門領用管理費用。

jackie 追問

2022-03-05 14:18

她人己離職

小鈺老師解答

2022-03-05 14:20

那就只能你自己看了，離職也是可以問的。他這么結轉，倉庫領出去了，會計不記賬，這東西找誰要去。理論上出去的所有物資明細金額全部要記賬，是成本就成本，屬于費用就費用

小鈺老師解答

2022-03-05 14:21

還有這個附件日期都不對，上面日期1月，成本結轉的2月

你好，根據物品出去明細，期初+入-庫存，才是本月實際出的材料

2022-03-05 13:59:10

您看一下您選的顯示目錄是否為末級科目。如果是末級科目的話，明細科目有錄入的話，一般是能夠顯示出來的。

2019-10-22 17:34:08

根據您提供的信息，以下是采用先進先出法編制的A材料庫存明細賬：期初庫存：日期數量（KG）單價（元）2023年1月初100050 收入記錄：日期數量（KG）單價（元）2023年1月3日2000512023年1月12日200052 發出記錄：日期數量（KG）2023年1月6日15002023年1月18日15002023年1月25日1500 根據先進先出法，我們首先考慮期初庫存。在發出庫存之前，我們將其按照先進先出的順序從明細賬中移除。接下來，我們考慮收入的材料，并將它們添加到明細賬中。最后，我們根據發出記錄從明細賬中移除相應的數量。以下是采用先進先出法編制的A材料庫存明細賬的詳細步驟： 1.期初庫存：日期數量（KG）單價（元）2023年1月初100050合計金額：5000元 1.收入記錄：日期數量（KG）單價（元）2023年1月3日200051合計金額：10200元（2000KG * 51元/KG）將2000KG的A材料添加到庫存中。現在我們的庫存是：3000KG，總價值是15200元（1000KG * 50元/KG %2B 2000KG * 51元/KG）。 1.發出記錄：日期數量（KG）2023年1月6日1500從庫存中發出1500KG。發出的A材料是期初庫存的，所以我們要從期初庫存中減去這1500KG。現在我們的庫存是：1500KG，總價值是7650元（1500KG * 51元/KG）。將發出的記錄補充到庫存明細賬中：日期數量（KG）單價（元）2……

2023-10-15 05:33:46

你好，把原材料，庫存商品明細賬的數量情況與倉庫對應的材料，商品數量情況核對，看是否一致

2022-05-25 05:44:31

你好，沒有關系，尾差原因，后期可以將其調回來，祝您工作順利

2019-10-18 09:56:37

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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