微信用戶 追問

2022-03-05 07:25

那目前我公司增值稅發票交稅，未開票收入也報了稅，相當于全部交了增值稅，然，沒有其他收入，企稅就增值稅差額所得了，然后減費用，交企稅，不就是兩遍稅了嗎？

郭老師 解答

2022-03-05 07:34

你好你是一般納稅人的嗎
你有抵扣的嗎
增值稅=銷項-進項
所得稅根據利潤
你沒有成本抵扣嗎

微信用戶 追問

2022-03-05 08:38

有進項抵扣，

郭老師 解答

2022-03-05 08:39

那就不重復的
你的增值稅用進項抵扣的
所得稅根據利潤，收入-成本費用根據路利潤繳納的

微信用戶 追問

2022-03-05 09:20

哦，就是這里沒想明白，銷項-進項抵扣后的差額就是利潤嘛，而這個差額也是交增值稅的部分，

郭老師 解答

2022-03-05 09:25

比如你銷售的的a產品，你進項可以用B產品的來抵扣
但是你結轉成本應該用的是a產品的成本。