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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-04 21:49

你好，學員，這個如果計提的都繳納的話，是這樣的

綠水青山 追問

2022-03-04 21:51

哦哦，那看這個表右邊整年利潤是138萬，他這企業所得稅怎么才3萬多啊？

綠水青山 追問

2022-03-04 21:52

這是怎么計算的？按小微企業算法最少也得5萬以上啊

冉老師 解答

2022-03-04 21:52

這利潤是虧損的 ，學員

冉老師 解答

2022-03-04 21:52

可能有一些納稅調減的，學員

綠水青山 追問

2022-03-04 21:54

他那個第12月份顯示是虧損，但是右邊整年利潤是138萬

冉老師 解答

2022-03-04 21:56

老師看到了，很可能匯算清繳的時候納稅調減了

冉老師 解答

2022-03-04 21:56

應納稅所得額沒有這么多的

綠水青山 追問

2022-03-04 21:57

嗯嗯好的，謝謝

冉老師 解答

2022-03-04 21:58

不客氣，祝你工作順利

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相關問題討論
你好 一般凈利潤率在10%。
2021-09-29 10:34:28
你好，學員，這個如果計提的都繳納的話，是這樣的
2022-03-04 21:49:43
您好 應納稅所得額=利潤+納稅調整增加額-納稅調整減少額利潤=主營業務收入-主營業業務成本-主營業業務稅金及附加+其他業務收入-其他業務支出-營業費用-管理費用-財務費用+投資收益+營業外收入-營業外支出 應交所得稅=應納稅所得額×適用所得稅稅率 建筑施工企業一般納稅人只在工程所在地國家稅務局按照工程結算價預繳2%(一般計稅項目)或3%(簡易計稅項目)的增值稅,和向工程所在地國家稅務局或地方稅務局按照工程結算價預繳0.2%的企業所得稅,剩下的增值稅和企業所得稅向建筑施工企業機構所在地繳納。
2020-03-17 09:24:27
您好，一般情況下，在異地交了企業所得稅后，做分錄，借；應交稅費-應交企業所得稅，貸：現金或者銀行存款等科目，再計提處理，借：所得稅，貸：應交稅費-應交企業所得稅。
2019-01-20 20:27:54
是的，可以，企業所得稅計算并不區分項目。
2018-04-10 08:53:05
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