奔跑在路上 追問

2022-03-04 10:02

在發(fā)票認(rèn)證系統(tǒng)選了抵扣的

郭老師 解答

2022-03-04 10:04

好在35藍(lán)附表二的里面。

郭老師 解答

2022-03-04 10:05

抵扣不完的留抵在主表自動體現(xiàn)的，你下一個月不需要單獨(dú)體現(xiàn)。

奔跑在路上 追問

2022-03-04 10:10

為什么附表二欄1、2有金額呢？而且是自動生成的，我在抵扣勾選里選擇了抵扣就只能本期抵扣了嗎

郭老師 解答

2022-03-04 10:14

肯定得有金額的，這個是允許抵扣的，你填寫了35藍(lán)之后一二欄自動取出啊。

奔跑在路上 追問

2022-03-04 10:19

那請問待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 我還填不填哦 

郭老師 解答

2022-03-04 10:21

你好，你沒有勾選的情況下不需要填寫。

奔跑在路上 追問

2022-03-04 10:25

我勾選的抵扣認(rèn)證 也不需要填嗎

郭老師 解答

2022-03-04 10:27

你好，你選擇了勾選認(rèn)證，必須填寫按上面的操作來填寫。

郭老師 解答

2022-03-04 10:27

你勾選了它就是鏡像，它不屬于待抵扣的，你們單位還是輔導(dǎo)期嗎。

奔跑在路上 追問

2022-03-04 11:04

還是籌建期

郭老師 解答

2022-03-04 11:05

籌建期和輔導(dǎo)期不一樣的，輔導(dǎo)期是當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票，當(dāng)月不允許抵扣，你們屬于這個情況嘛，只要不屬于的在35欄里面填寫。