酒店行業，主要通過第三方平臺出售房間，大概流程是客人在平臺下單，款項由平臺暫收，每周1與我們結算一次，結算金額是扣除傭金后金額，后會開具傭金發票給我們，客人發票由我們開具，有一部分客人不要發票，請問這樣我們應該如何確認收入和未開票收入，會計分錄如何寫?感謝

meizi老師

職稱：中級會計師

2022-03-03 11:58

你好；按發生退房開始做：借應收賬款貸主營業務收入開票收入；主營業務收入- 未開票收入；應交稅費-應交增值稅。借銷售費用- 傭金服務費；銀行存款貸應收賬款

詩和遠方追問

2022-03-03 12:20

未開票收入需要開具一張發票出來嗎，未開票收入是否需要有憑證依據之類的呢

meizi老師解答

2022-03-03 12:22

你好；不用；你既然不開票就不用在開票。用收據和合同來做附件

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