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你好老師，請教你，我公司去年多預計了收入，今年要沖銷如何做帳。你好老師，我是沖銷2021年的多計收入 我在2021年做帳分錄是：借：應收帳款 貸：主營收入 應交稅金-應交增值稅-銷項稅 結轉了銷售成本的 我們是小企業會計準則
欣欣子
于2022-03-03 11:35 發布 ??724次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-03-03 11:38
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小企業會計準則，月未將應交稅費一應交增值稅 (進項，銷項)分別轉入應交稅費一未交增值稅嗎
答： 你好，月未將應交稅費一應交增值稅 (進項，銷項)分別轉入應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）才是的
老師，我想問下繳納增值稅，小企業會計準則下：借：應交稅費-增值稅--已交稅金； 企業會計準則下：借：應交稅費-未交稅金 我的操作對嗎？
答： 如果是一般納稅人的話，都用應交稅費，未交增值稅就可以。
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借：應交稅費-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅這個分錄小企業會計準則不需要做，企業會計準則需要做嗎？
答： 這個準則沒有規定，可以做一下
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