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送心意

賀漢賓老師

職稱中級會計師,初級會計師

2022-03-02 23:22

同學你好 1.申報表變化說明 《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細) 調整第10欄的項目名稱、第12欄的計算公式; 《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》 欄次維持不變,調整第19欄的填寫口徑。 2.《增值稅納稅申報表附列資料(二)》填寫說明 企業在稅款所屬期取得退還的留抵稅額,在申報時應填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第22欄“上期留抵稅額退稅”,系統自動計算第13欄金額,結轉至申報表主表; 3.《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》填列說明 主表根據《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第13欄“本期進項稅額轉出額”金額,結轉至第14欄“進項稅額轉出”。
希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!

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同學你好 1.申報表變化說明 《增值稅納稅申報表附列資料(二)》(本期進項稅額明細) 調整第10欄的項目名稱、第12欄的計算公式; 《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》 欄次維持不變,調整第19欄的填寫口徑。 2.《增值稅納稅申報表附列資料(二)》填寫說明 企業在稅款所屬期取得退還的留抵稅額,在申報時應填入《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第22欄“上期留抵稅額退稅”,系統自動計算第13欄金額,結轉至申報表主表; 3.《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》填列說明 主表根據《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第13欄“本期進項稅額轉出額”金額,結轉至第14欄“進項稅額轉出”。 希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價更好地進行服務,謝謝!
2022-03-02 23:22:26
沒有具體實例不好說
2018-10-09 11:22:02
你好,你享受過或者打算申請留抵退稅嗎?
2021-12-14 20:19:15
您好,按您敘述的情況是應該填寫在表二第三行的,
2018-05-10 18:28:41
附表二不用填寫,主表有一行上期留抵稅額,系統自動從上期過渡到本期
2019-07-04 10:48:14
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