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送心意

小鈺老師

職稱： 初級會計師

2022-03-02 21:01

你好
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅

奮斗的咖啡 追問

2022-03-02 21:36

老師，進項大于銷項

奮斗的咖啡 追問

2022-03-02 21:36

也是這么做嗎？

小鈺老師 解答

2022-03-02 21:38

你們，應交稅費應交增值稅科目留余額嗎？
留余額，進項大于銷售，不做結轉處理
不留余額，先將其他科目都轉入未交增值稅，沒有應交不做結轉分錄，有應交做上面那個分錄

奮斗的咖啡 追問

2022-03-02 21:42

要結轉，每個月末都結轉了的

小鈺老師 解答

2022-03-02 21:45

那所有應交增值稅科目全部轉入轉出未交增值稅，再將轉出未交增值稅余額轉到未交增值稅

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相關問題討論
你好 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2022-03-02 21:01:48
你好，我們是按代開發票的稅額計算增值稅的銷項稅額，然后再計入附加稅，所以是轉出前做的
2020-01-13 18:53:54
借應交稅費，未交增值稅貸銀行存款。
2021-09-01 16:03:56
你好，紅沖不需附原始憑證
2018-05-21 17:55:41
你好 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-04-16 10:29:38
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