BOOSV 追問

2022-03-02 20:36

老師增值稅報(bào)稅，增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額，  和其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額，這兩個(gè)有啥區(qū)別？都是增值稅為什么要分開，我想從根了解，謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-03-02 20:37

專票是開票系統(tǒng)開具的專用發(fā)票 其他發(fā)票 是專票以外的發(fā)票
因?yàn)樾∫?guī)模納稅人專票開多少繳納多少增值稅 普通發(fā)票季度銷售額不超過45萬不需要繳納增值稅
申報(bào)的時(shí)候填寫好區(qū)分

BOOSV 追問

2022-03-02 20:41

其他發(fā)票，專票意外的發(fā)票是什么發(fā)票？

bamboo老師 解答

2022-03-02 20:41

增值稅普通發(fā)票 小規(guī)模納稅人的話還有未開票收入 也填這里

BOOSV 追問

2022-03-02 20:47

第一行銷售額達(dá)到多少填寫這里？ 是不是一個(gè)季度不超過45萬就填寫：其中：小微企業(yè)免稅銷售額？

bamboo老師 解答

2022-03-02 20:47

第一行 填2跟3行的合計(jì)
一個(gè)季度不超過45萬就填寫：其中：小微企業(yè)免稅銷售額

BOOSV 追問

2022-03-02 20:55

老師是這個(gè)意思嗎

bamboo老師 解答

2022-03-02 20:57

您專票金額多少 其他發(fā)票金額是多少？

BOOSV 追問

2022-03-02 21:00

我是舉例老師：我這個(gè)月一共銷售30萬，我通過電子稅務(wù)UK版開了15萬的增值稅專用發(fā)票，用電子稅務(wù)UK版開了10萬增值稅普通發(fā)票，還有5萬沒有開票，我發(fā)你的圖片這樣的情況上面填寫的對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2022-03-02 21:00

 UK版開了15萬的增值稅專用發(fā)票 填第二欄跟第一欄

10萬增值稅普通發(fā)票，還有5萬沒有開票填小微企業(yè)欄次

BOOSV 追問

2022-03-02 21:03

不好意思老師我說錯(cuò)了，看這個(gè)圖片

bamboo老師 解答

2022-03-02 21:05

您的舉例是30萬 所以其他發(fā)票欄次不填寫啊