火星上的蛋撻 追問

2022-03-01 22:09

貨物是分批送到的，然后發票是總額開出的，現在還沒寫2月分錄

火星上的蛋撻 追問

2022-03-01 22:10

貨物是有些2月到，有些3月1號即今天到

bamboo老師 解答

2022-03-01 22:11

收到貨物的時候
借：原材料等
貸：應付賬款-暫估應付賬款
支付款項的時候
借：應付賬款
貸：銀行存款
收到發票的時候
借：應付賬款-暫估應付賬款
貸：應付賬款

火星上的蛋撻 追問

2022-03-01 22:14

不是老師，我們是按開票銷售額來做賬，是電商行業，所以貨物跟賬面是不同的

bamboo老師 解答

2022-03-01 22:14

按開票銷售額來做賬？

是您開具發票還是收到發票？

火星上的蛋撻 追問

2022-03-01 22:15

現在我就是想問，公戶轉30萬，次月收到專票50萬，那該怎么做那賬合適

bamboo老師 解答

2022-03-01 22:15

借：預付賬款
貸：銀行存款
借：庫存商品等
貸：預付賬款

火星上的蛋撻 追問

2022-03-01 22:15

開出去的發票銷售額做賬

bamboo老師 解答

2022-03-01 22:16

借：應收賬款
貸：主營業務收入
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

火星上的蛋撻 追問

2022-03-01 22:18

借預付賬款30萬 貸銀行存款30萬，收到專票后是，借庫存商品50萬，貸預付賬款50萬，那兩個預付賬款不平啊，掛賬啊

bamboo老師 解答

2022-03-01 22:18

對啊 您付了30 收到50的發票 還欠對方20啊 
難道20不需要支付了嗎？