郭老師 解答

2022-02-28 13:31

如果是的話，你們應該做庫存商品入庫的。銷售儲蓄正常結轉成本。

郭老師 解答

2022-02-28 13:31

銷售出去正常的結轉成本。

嬌 追問

2022-02-28 13:32

不是我們銷售，是對方銷售

郭老師 解答

2022-02-28 13:33

方銷售給你們單位的產品，你們單位買來這個產品是不是可以銷售出去？

嬌 追問

2022-02-28 13:33

我們是預付款，支付出去收不到票了

郭老師 解答

2022-02-28 13:33

銷售方銷售給你們，
你們買來之后再銷售給別人。

嬌 追問

2022-02-28 13:35

就是預付賬款那里有掛賬，老板要我平掉，支付出去的款項收不回票了，通常只有收到票了才能平嘛

郭老師 解答

2022-02-28 13:38

沒有發票，有對方的發貨單，可以正常做賬，
借庫存商品
貸預付賬款
銷售出去結轉成本，借主營業務成本，
貸庫存商品匯算清繳調整就可以的。

嬌 追問

2022-02-28 13:38

我們是做服務行業的，沒有買回來東西，是買的服務，支付的會展服務費

郭老師 解答

2022-02-28 13:40

借主營業務成本貸預付賬款。

嬌 追問

2022-02-28 13:41

沒有收到發票可以直接做成本嗎

郭老師 解答

2022-02-28 13:42

沒有發票正常做賬，但是不允許抵扣所得稅。

嬌 追問

2022-02-28 13:43

匯算清繳時費用調減是嗎

郭老師 解答

2022-02-28 13:46

你好不需要調減調增的。