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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-02-27 21:48

您好
貸:其他應付款-押金 A公司  貸方紅字
貸:其他應付款-押金 B公司   貸方藍字

小魔女 追問

2022-02-27 22:07

這樣余額又多了一倍

bamboo老師 解答

2022-02-27 22:09

怎么會 是貸方紅字啊 沖減了原來的

小魔女 追問

2022-02-27 22:14

貸:其他應付款-押金 A公司  貸方藍字
貸:其他應付款-押金 B公司   貸方紅字
這樣余額就對的上

bamboo老師 解答

2022-02-27 22:15

您掛了B公司 應該是A公司 抱歉 理解反了 對不起

小魔女 追問

2022-02-27 22:16

1、上月付款了購買保險公司
雇主責任險50000元 已收到發票,
科目借:待攤費用 -保險費 應交稅費-進項稅  
貸:銀行存款
2、本月收到保險公司退回500元,沖紅500元發票回去給保險公司,(后面收到負數500發票)
科目怎么做?

bamboo老師 解答

2022-02-27 22:17

500元已經支付給保險公司了嗎

bamboo老師 解答

2022-02-27 22:18

抱歉 又寫返了

請問500是收到退回的銀行存款么
有沒有紅沖500的專票?

小魔女 追問

2022-02-27 22:21

上個月總共付了50000元給保險公司,也已經收到發票抵扣了,本月收到保險公司退回500元進銀行了,也做了抵扣沖紅發票500元給保險公司開具銷項負數發票了

bamboo老師 解答

2022-02-27 22:24

借:管理費用 -500/1.06=-471.70
借:銀行存款  500
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 500/1.06*0.06=28.30

小魔女 追問

2022-02-27 22:28

不是按著原來這些科目來做了是嗎?
借:待攤費用 -保險費 
借:應交稅費-進項稅  
貸:銀行存款

做成借:管理費用是嗎?

bamboo老師 解答

2022-02-27 22:28

如果按照待攤費用的話 要調整攤銷金額 比較麻煩 直接調整管理費用也可以的 畢竟金額不大

小魔女 追問

2022-02-27 22:33

好的 謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-02-27 22:35

不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問??!

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相關問題討論
您好 貸:其他應付款-押金 A公司 貸方紅字 貸:其他應付款-押金 B公司 貸方藍字
2022-02-27 21:48:50
你好 退的時候,做相反分錄就行
2021-10-28 16:59:49
您好 借:其他應付款——管理費押金 貸:其他應付款——租賃押金
2019-04-17 14:13:35
退還時: 借:其他應付款-押金 貸:銀行存款 營業外收入
2017-06-02 17:41:28
支付押金通過其他應收款科目,收到押金通過其他應付款科目。你做的分錄正確。
2018-12-25 17:27:12
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