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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-02-27 09:30

您好。就是多繳納增值稅了

歡呼的太陽 追問

2022-02-27 09:35

怎么回出現這種情況?

歡呼的太陽 追問

2022-02-27 09:35

還需要調整嗎

小林老師 解答

2022-02-27 09:36

您好,您看下您的納稅申報表是否與賬面一致

歡呼的太陽 追問

2022-02-27 09:42

只看當期的納稅申報表就可以了是吧

小林老師 解答

2022-02-27 09:45

您好,是的,您的理解非常正確

歡呼的太陽 追問

2022-02-27 09:47

我看了是一致的

小林老師 解答

2022-02-27 09:48

您好,期末應交稅費金額是負數?

歡呼的太陽 追問

2022-02-27 17:13

應交稅費期末余額貸方-1164.12

小林老師 解答

2022-02-27 19:01

您好,那就沒問題了

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同學請稍等,稍后為你解答
2020-05-07 22:08:27
沒有反,就是這樣的,結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2020-07-03 10:21:58
二級科目 應交稅費,應交增值稅。
2020-07-14 18:15:23
轉出未交增值稅,這個是結轉科目。 未交增值稅,借方余額表示留底,貸方余額表示應該繳納,沒有繳納的。 通過這個轉出未交增值稅來結轉的。
2024-07-19 11:09:38
應交稅費-未交增值稅,未交增值稅是二級科目。
2022-01-08 09:59:14
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