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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-03-17 11:21

老師代開的時候當場就繳費了,賬務怎么處理呢?難道等交企業所得稅時才補退嗎

寶寶妞 追問

2017-03-17 13:24

那就不用管它?以后報稅表上會提現的哈

宋生老師 解答

2017-03-17 10:45

您好!都是可以免的啊。只是說代開的時候會直接扣掉。

宋生老師 解答

2017-03-17 11:31

您好!借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款 
繳納的這個稅金,可以申請退稅或者以后抵減。

宋生老師 解答

2017-03-17 13:29

您好!以后報稅要你自己填上去。

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相關問題討論
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
小規模納稅人可以去國稅局代開增值稅專用發票
2016-04-05 14:23:28
開具了專用發票的這部分是不可以免增值稅的。
2021-01-07 19:29:26
你好,不能開具進項發票,進項發票是銷售方給購買方開具的 小規模是不可以抵扣的
2017-09-27 15:51:04
你好,不可以的
2016-06-29 15:37:06
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