
請問下我們去年12月有一筆增值稅發票應該是按6點開發票,但誤按1個點開票了,申報繳稅時稅務要求按6,我們也按6交了稅,記賬時,我們按發票未交增值稅貸方結轉是1,按實繳借方是6,出現5的差額,借貸不平。本來,我們打算沖紅發票結平差額,但要求好幾個月對方堅決拒絕退回發票,我們沒辦法沖紅,現在我要結平未交增值稅科目差額,該怎么寫分錄
答: 借營業外支出 貸應交稅費 這樣做就可以
老師,在2018年,有一筆代開增值稅發票,沒有見到發票,銀行扣了稅是4951.46,我做賬是,借,未交增值稅4951.46,貸銀行4951.46,那么,我這筆怎么計提呢
答: 小規模期間的嗎?那你做收入的時候,借銀行存款貸,主營業務收入應交稅費,應交增值稅是不是這么做的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅局代開增值稅發票,不能做應交稅費-已交稅金,需要通過應交稅費-未交增值稅過渡一下嗎?
答: 你是小規模,小規模, 話那就沒有這個-已交稅金 直接做借應交稅費 應交增值稅,


瀟瀟 追問
2022-02-25 15:45
樸老師 解答
2022-02-25 15:59