請問下我們去年12月有一筆增值稅發票應該是按6點開發票,但誤按1個點開票了,申報繳稅時稅務要求按6,我們也按6交了稅,記賬時,我們按發票未交增值稅貸方結轉是1,按實繳借方是6,出現5的差額,借貸不平。本來,我們打算沖紅發票結平差額,但要求好幾個月對方堅決拒絕退回發票,我們沒辦法沖紅,現在我要結平未交增值稅科目差額,該怎么寫分錄
瀟瀟
于2022-02-25 15:30 发布 335次浏览
- 送心意
樸老師
职称: 會計師
2022-02-25 15:43
借營業外支出
貸應交稅費
這樣做就可以
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這樣做就可以
2022-02-25 15:43:01

小規模期間的嗎?那你做收入的時候,借銀行存款貸,主營業務收入應交稅費,應交增值稅是不是這么做的?
2022-03-21 16:33:13

您好,是后者銷項發票的增值稅減去進項稅額
2018-12-02 11:56:17

你是小規模,小規模, 話那就沒有這個-已交稅金 直接做借應交稅費 應交增值稅,
2020-03-30 14:12:42

你們是小規模還是一般納稅人
2019-06-10 12:57:05
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瀟瀟 追问
2022-02-25 15:45
樸老師 解答
2022-02-25 15:59