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請問下我們去年12月有一筆增值稅發票應該是按6點開發票，但誤按1個點開票了，申報繳稅時稅務要求按6，我們也按6交了稅，記賬時，我們按發票未交增值稅貸方結轉是1，按實繳借方是6，出現5的差額，借貸不平。本來，我們打算沖紅發票結平差額，但要求好幾個月對方堅決拒絕退回發票，我們沒辦法沖紅，現在我要結平未交增值稅科目差額，該怎么寫分錄
瀟瀟
于2022-02-25 15:30 發布 ??331次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-02-25 15:43
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精選問題
老師：你好！我想問下我們公司的車輛還有5萬沒有計提 問
回定資產清理完，車可以任意處理了是嗎？賣車需要交多少增值稅？ 答
老師您好，我們是屬于建筑工程的公司，現在分包工程 問
老師，如果是直接轉包出去呢？又要怎么入賬 答
老師，稅賬本月采購入庫正常是和供應商對好賬再入 問
你好，收到貨物就入，之后對賬后再調整 答
公司其他應收款有649萬元掛在內部往來明細上，后經 問
你好，你們是借利潤分配-未分配利潤，貸其他應收款，應交稅費，應交個人所得稅。 然后借，應交稅費，應交個人所得稅。其他應收款-股東，貸，銀行存款。 答
開出的銷項發票，是開給某某學院，象這種單位應該不 問
某某學院是不抵扣的吧，開了專票不是形成質留發票了嗎？是不是有風險呢？ 答
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瀟瀟 追問
2022-02-25 15:45
樸老師 解答
2022-02-25 15:59