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請問我這家公司，每個月1月份付的是去年12月份的工資，然后1月份交的是1月份的社保和醫保，然后一月份的工資還沒出來，到二月份才能給我，現在要計提工資和發放12月份工資，還有做1月份醫保和社保，該如何做分錄？
^_^
于2022-02-25 12:19 發布 ??998次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-02-25 12:21
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老師，計提工資跟扣個人社保怎么做分錄？
答： 答：每月計提工資時候社保會計分錄，首先，先按照各部門人員工資的金額確認相關的成本費用，做會計分錄如下： 借：管理費用——工資 銷售費用——工資 生產成本——人工費 制造費用——人工費 研發支出——工資 在建工程——工資等 貸：應付職工薪酬——工資 企業在發放工資時扣繳個人承擔的社保和個稅，作如下分錄： 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應付款——代保個人五險一金 應交稅費-代扣個人所得稅 銀行存款 企業統一繳納社保時，作如下會計分錄 借：應付職工薪酬——五險一金明細科目（單位承擔部分） 其他應付款——代保個人五險一金（個人承擔部分） 貸：銀行存款
老師，公司交社保，分為個人部分和公司部分，要計提工資怎么做分錄
答： 您好 計提 借：管理費用——工資 管理費用——單位社保費 管理費用——單位公積金 貸：應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金 發放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——個人社保費 其他應收款——個人公積金 應交稅費——個人所得稅 銀行存款 繳納社保 公積金 個稅 借：應付職工薪酬——單位社保費 應付職工薪酬——單位公積金 其他應收款——個人社保費 其他應收款——個人公積金 應交稅費——個人所得稅 貸：銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
計提工資和社保怎么做分錄
答： 1.分配工資 借：××費用(管理/銷售等) 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借：××費用(管理/銷售等) 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分+個人部分) 貸：庫存現金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
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