半夏花語 追问

2022-02-24 16:42

直接做一個分錄：借：銀行存款   貸：利潤分配-未分配利潤  ，這樣嗎？

玲老師 解答

2022-02-24 16:51

你好 具體是什么業務呢 

半夏花語 追问

2022-02-24 16:53

主營業務收入，**收款的，沒有開發票

半夏花語 追问

2022-02-24 16:54

老師，我只是做內帳  ，是老板**手的款，“銀行存款”改成“其他應收款-老板”  這樣可以嗎

玲老師 解答

2022-02-24 16:57

內賬不用
直接記收入就行了。

玲老師 解答

2022-02-24 16:57

借銀行存款貸主營業務收入。

半夏花語 追问

2022-02-24 17:11

那這樣就影響當期的收入增加

玲老師 解答

2022-02-24 17:18

記在當期就影響當期收入。

半夏花語 追问

2022-02-24 17:24

像沒有“以前年度損益調整 ”這個科目的，只有這個辦法，沒辦法增加這個科目是吧

玲老師 解答

2022-02-24 17:25

。用未分配利潤科目。

半夏花語 追问

2022-02-24 17:55

用未分配利潤科目，也是會影響當期收入對吧，如果用“以前年度損益調整 ”這個科目，是不是就不會影響當期收入呢？

玲老師 解答

2022-02-24 17:57

不影響不影響當期收入的。這種處理就計入上年的收入了。

半夏花語 追问

2022-02-24 17:59

好的，謝謝老師，

玲老師 解答

2022-02-24 18:02

不客氣，祝工作學習愉快，