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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-23 17:10

你好 ;補做轉出分錄即可  ; 你們之前發票分錄怎么掛的?    在根據退貨發票做紅沖退貨處理

欣欣子 追問

2022-02-23 17:12

跨年了,我要通過以前年度損益調整嗎

欣欣子 追問

2022-02-23 17:14

我們最初進貨    是  借庫存商品    借應交稅費  進項稅         貸 應付賬款   在5月時 開了紅字信息表,因為當月未收到發票,賬上未作處理,  現在跨年了,這張發票

meizi老師 解答

2022-02-23 17:17

你好;1. 是的。 要走以前年度損益調整的   如果有涉及損益科目。   2.   你現在不涉及損益哦。 直接做 借庫存商品貸進項稅轉出 ;     

欣欣子 追問

2022-02-23 17:23

進項稅額轉出    這個不是上年的嗎     怎么通過以前年度損益調整處理

meizi老師 解答

2022-02-23 17:27

你好1. 轉出你的進項稅 哦  到庫存商品去   2.  你這個 分錄都不涉及損益科目哦   ;   涉及損益才走以前年度損益調整 

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相關問題討論
你好,對的是的是銷售方開的。
2022-04-07 16:42:19
你好 ;補做轉出分錄即可 ; 你們之前發票分錄怎么掛的? 在根據退貨發票做紅沖退貨處理
2022-02-23 17:10:58
你好,有信息表的話,應該就需要轉出了。
2021-10-18 11:55:05
你好,如果已經認證了,可以這么做。
2021-12-13 10:30:59
附表二進項轉出填寫正數的
2019-07-12 14:49:01
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