迷路的火 追問

2022-02-23 14:48

你好，老師，我一月份調整借工程施工貸以前年度損益調整

迷路的火 追問

2022-02-23 14:49

然后借以前年度損益調整貸利潤分配—未分配利潤

迷路的火 追問

2022-02-23 14:50

資產負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤不一致

meizi老師 解答

2022-02-23 14:50

你好；   你跨年了。 調整了 這些； 會影響你報表勾稽關系會有這個差異金額的  

迷路的火 追問

2022-02-23 14:51

這個怎么去調整呢

meizi老師 解答

2022-02-23 14:51

    報表系統里面調整不了。   記住這個差異； 一般系統是調整不了的   

迷路的火 追問

2022-02-23 14:57

那就一直這樣放著？利潤表的凈利潤不是不準確了嗎？

meizi老師 解答

2022-02-23 14:58

 你好； 是的。 等著 你報給稅務局的  ； 你自己修改下報表 里面的數據 按照調整后的數據去報   

迷路的火 追問

2022-02-23 15:09

是到季度申報財務報表時才能修改嗎？

meizi老師 解答

2022-02-23 15:12

 你好； 是的。 你們自己改下在去報； 不然你勾稽不平的  

迷路的火 追問

2022-02-23 15:14

老師，我還想咨詢一下，如果不是跨年，這個憑證怎么調整呢

meizi老師 解答

2022-02-23 15:20

 你好； 不是跨年 直接做分錄就行了。不走以前年度損益調整   你多結轉了成本是嗎