迷路的火 追問

2022-02-23 11:18

具體憑證怎么做呢？老師

郭老師 解答

2022-02-23 11:20

這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。

迷路的火 追問

2022-02-23 11:23

暫估入賬后，21年12月份紅沖工程施工科目，沒有做主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)調(diào)整，所以工程施工科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)，22年1月又做個調(diào)整借工程施工科目貸以前年度損益調(diào)整

郭老師 解答

2022-02-23 11:23

借工程施工貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

迷路的火 追問

2022-02-23 11:24

然后需要把以前年度損益調(diào)整科目和未分配利潤科目再做個憑證嗎？

迷路的火 追問

2022-02-23 11:25

好的，老師

郭老師 解答

2022-02-23 11:25

對的是的，是這么做的。

迷路的火 追問

2022-02-23 11:26

謝謝你啊，老師

郭老師 解答

2022-02-23 11:27

不用客氣，工作愉快。

迷路的火 追問

2022-02-23 11:37

老師，利潤分配科目還需要轉(zhuǎn)本年利潤科目嗎？

迷路的火 追問

2022-02-23 11:39

資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表凈利潤科目不相等

郭老師 解答

2022-02-23 11:39

需要結(jié)轉(zhuǎn)的，這個不用結(jié)。

郭老師 解答

2022-02-23 11:39

不需要結(jié)轉(zhuǎn)的不用結(jié)轉(zhuǎn)。

郭老師 解答

2022-02-23 11:40

影響報表關(guān)系也可以忽略掉