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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-15 22:02

您好,交增值稅為:(760000-200000)*17%/1.17=81367.52元,附加稅,81367.52*12%=9764.10元。企業所得稅,:((760000-200000)/1.17-150000-9764.10)*25%=79717.09元。

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相關問題討論
可以,小規模納稅人公司可以將得到的普通發票用作增值稅和企業所得稅的進項稅抵扣。
2023-03-07 17:21:47
普通發票是影響的企業所得稅的.有收入不想繳稅的話是不是除了得用進項票抵增值稅還得要費用票抵企業所得稅,是的沒錯。
2017-07-06 09:01:55
你好!是的。就是這樣理解。
2017-09-15 16:14:16
你好,增值稅不可以抵扣 所得稅按利潤總額申報
2017-05-08 16:58:03
增值稅普票的話,是不能作為進項稅,去抵扣銷項稅的。但是,只要是真實合法的普票,是可以作為成本,抵扣企業所得稅的。
2019-11-16 21:19:10
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