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小規(guī)模企業(yè)發(fā)票當時交了國稅，沒交地稅，會計分錄怎么做，國稅，地稅的申報表又該怎么填？

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2017-03-15 21:37

您好，會計分錄，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸；主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅，國稅申報表按收入填寫收入，按增值稅填寫應交增值稅，把已交的增值稅填寫到已交稅金欄即可。地稅申報表按已交的增值稅計算出應交的城建稅，教育費附加和地方教育附加費申報即可。

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