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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-02-22 17:56

你好   這個租金是21年的還是22年的。這樣好判斷   

東京的櫻花,開在了巴黎 追問

2022-02-22 17:57

21.2.1號到22年1.31號的

meizi老師 解答

2022-02-22 17:57

你好; 這個是21年的    你有做  計提  這個是1年的走 預付賬款去處理。 不是走長期待攤費用去的; 這個不對 分錄 不對哦   

東京的櫻花,開在了巴黎 追問

2022-02-22 18:01

那怎么做,貸方寫什么科目

meizi老師 解答

2022-02-22 18:03

 你好;      我全部做; 比如 :借管理費用 -租賃費貸 其他應付款 ;  支付:借其他應付款貸銀行存款 ;  不存在 預付賬款和 長期待攤費用的   

東京的櫻花,開在了巴黎 追問

2022-02-22 18:06

為什么是其他應付款

meizi老師 解答

2022-02-22 18:07

 你好;  其他應付款是你應付未付款的 部分是你的負債; 一般是走這個科目的  

東京的櫻花,開在了巴黎 追問

2022-02-22 18:07

那收到發票怎么做和還需要充以前的暫估嗎

meizi老師 解答

2022-02-22 18:08

 你好;收到發票與你 每個月的金額 一致; 就不用紅沖。直接附發票在憑證后面去   

東京的櫻花,開在了巴黎 追問

2022-02-22 18:12

是專票,我攤的時候是按含稅來攤的,然后還剩1月還沒攤,怎么弄,直接不含稅金額倒減嗎

meizi老師 解答

2022-02-22 18:29

 你好;    是的。直接最后一個月去倒減去 稅額去體現

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你好,你收到的發票是二一年和二二年全部的嗎?你的二二年剩下的還沒有做不是嗎?需要分攤后面的。
2022-02-22 16:18:10
你好? ?這個租金是21年的還是22年的。這樣好判斷? ?
2022-02-22 17:56:28
你好,學員,這個是可以的
2022-07-21 22:57:32
你好!電費沒有發票可以轉入費用但是不可以在企業所得稅前抵扣費用。長期待攤按部門結轉到相關費用就可以 借:管理費用(銷售費用或制造費用等) 貸:長期待攤費用
2016-06-30 20:31:07
一、付款時的分錄是: 借:其他應付款 貸:銀行存款(或庫存現金) 二、取得發票時的分錄是: 借:長期待攤費用——租賃費 貸:其他應付款 三、按月攤銷租賃費時的分錄是: 借:管理費用——租賃費 貸:長期待攤費用——租賃費
2020-07-07 09:13:58
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