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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-02-22 14:23

你好,不平的差額是多少,有沒有哪個科目的余額或發生額就是這個差額   

Shanshan 追問

2022-02-22 14:28

不是因為以前年度損益的因素,是好幾個月累計的不平,差了1000左右。

鄒老師 解答

2022-02-22 14:29

你好,你單位有分配利潤嗎? 

Shanshan 追問

2022-02-22 14:46

沒有,沒有這個

鄒老師 解答

2022-02-22 14:47

你好,沒有以前年度損益調整,也沒有分配利潤,報表勾稽關系不對,那就需要去檢查你單位報表的數據是否計算正確了 

Shanshan 追問

2022-02-22 14:48

具體怎么檢查,能詳細說一下嗎

鄒老師 解答

2022-02-22 14:50

你好,沒有以前年度損益調整,也沒有分配利潤,就沒有捷徑,只能逐個檢查單位報表的數據是否正確
比如  庫存現金+銀行存款+其他貨幣資金,與資產負債表的貨幣資金數據是否一致 

Shanshan 追問

2022-02-22 14:52

我是2021年10月開始記賬,我看了10月之前每個月的報表,都是平的。到我后面記了幾個月就不平了。為什么呢,我是哪里記錯了嗎

鄒老師 解答

2022-02-22 14:54

你好,需要自己去檢查,方法也告知了啊 

Shanshan 追問

2022-02-22 15:08

公式沒有變過,要是有問題,應該是從1月就開始有問題啊。。。

鄒老師 解答

2022-02-22 15:09

(是針對這個回復有什么疑問嗎)

Shanshan 追問

2022-02-22 15:17

處理這幾個原因,還有什么別的原因嗎

鄒老師 解答

2022-02-22 15:19

你好,不平通常是有以前年度損益調整或者分配利潤。沒有就需要逐個去 檢查報表數據了 

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相關問題討論
你好,是結賬后填寫
2020-05-05 16:44:44
同學你好 http://www.360doc.com/content/18/0628/20/37960839_766176257.shtml 可以看下這個
2021-12-21 13:31:02
你好,有發生以前年度損益調整事項嗎?
2019-08-23 10:35:02
利潤表凈利潤對應賬面什么金額
2021-04-12 12:59:55
資產負債表和利潤表是什么地方不一致了?
2022-09-03 16:28:45
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