有有 追问

2022-02-22 09:13

老師，這些涉及的都是往來，沒牽扯到涉稅部分吧

meizi老師 解答

2022-02-22 09:13

你好； 是的。 會可能涉及稅費(fèi)的  

有有 追问

2022-02-22 09:20

老師，像這種往來款不附的情況，請老師給個(gè)合理的建議，我如何調(diào)整這個(gè)往來算是比較規(guī)范化的處理

meizi老師 解答

2022-02-22 09:22

你好；             不符合的寫情況說明調(diào)整 老板簽字  去調(diào)整 分錄   

有有 追问

2022-02-22 09:24

老師，像這種情況，是不是最好的方式就是調(diào)到老板的往來上

meizi老師 解答

2022-02-22 09:27

你好；  不是 ；按實(shí)際調(diào)整； 不是都調(diào)整到老板明細(xì)去的  

有有 追问

2022-02-22 09:31

老師，我知道，實(shí)際收到的電子承兌一部分付貨款了（調(diào)整應(yīng)付賬款），一部分貼現(xiàn)進(jìn)銀行賬戶付貨款的也調(diào)整應(yīng)付賬款，還有一部分是匯給個(gè)人的一些款子，代賬做的是借現(xiàn)金，貸銀行存款（這部分沖掉賬上現(xiàn)金余額后的金額是不是只能計(jì)入老板往來了，因?yàn)槟切﹨R給個(gè)人的款子太多了，也沒辦法去追溯）

meizi老師 解答

2022-02-22 09:32

 你好 ；       去把你代賬的分錄先紅沖了。在去調(diào)整  你應(yīng)該怎么做分錄。 去處理分錄 ；  

有有 追问

2022-02-22 09:42

代賬做的是2017-2020年，這期間所有收到貨款的電子承兌都沒有做進(jìn)相應(yīng)的應(yīng)收賬款里，且匯給個(gè)人的款項(xiàng)很多，如果說去紅沖的話，不好追溯不說，賬目的調(diào)整也會很大，這相當(dāng)于是把之前的賬目重新做一遍了老師。

meizi老師 解答

2022-02-22 09:44

 你好；挨著去改或者是你們重新建賬   挨著重新去做； 不然你 這個(gè)調(diào)整力度太大了  

有有 追问

2022-02-22 09:54

老師，那如果按我說的那樣去調(diào)整的話，會涉及到哪些風(fēng)險(xiǎn)

meizi老師 解答

2022-02-22 09:55

 你好； 到時(shí) 有可能懷疑之前虛假做賬罰款的