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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-03-14 20:38

就是把這筆款項掛在其他應收款,等法人退回沖掉?法人就是股東的話他如果不退回就一直掛著嗎?

紫嫣 追問

2017-03-14 20:40

還有一筆七萬的材料款,打入購材料公司,等開了法人也會退回法人私人卡上

紫嫣 追問

2017-03-14 21:26

好的,明白了

紫嫣 追問

2017-03-15 11:37

老師,如果多做的成本是售樓部,發票稅點自己出的錢話,開票的費用是做在分錄呢,售樓部費用現在還掛在預付賬款,我是不是要把多開發票稅款也掛預付賬款售樓部。

王雁鳴老師 解答

2017-03-14 20:35

您好,內賬分錄,打入私人卡,借;預付賬款,貸:銀行存款,收回后,借:其他應收款-法人,貸:預付賬款。

王雁鳴老師 解答

2017-03-14 20:41

您好,是的,如果法人不退回,就一直掛著的。那個7萬元的,一樣的處理的。

王雁鳴老師 解答

2017-03-14 21:26

您好,不客氣。

王雁鳴老師 解答

2017-03-15 11:38

您好,可以的。

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