包子 追問

2022-02-17 17:10

是的，但不知道這個數據怎么來的

郭老師 解答

2022-02-17 17:11

看你主表里面的。免抵稅額

包子 追問

2022-02-17 17:19

沒有免抵稅額

郭老師 解答

2022-02-17 17:21

免抵退稅額與應退稅額的差額
你看你上個月的

包子 追問

2022-02-17 17:25

在哪里看

郭老師 解答

2022-02-17 17:26

這個需要自己計算的

包子 追問

2022-02-17 17:38

怎么計算，我們增值稅一直有留抵，而且沒有免抵稅額

郭老師 解答

2022-02-17 17:42

當期免抵退稅額=當期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當期免抵退稅額抵減額當期免抵退稅額抵減額=當期免稅購進原材料價格×出口貨物退稅率

3、當期應退稅額和免抵稅額的計算

(1)當期期末留抵稅額≤當期免抵退稅額,則當期應退稅額=當期期末留抵稅額當期免抵稅額=當期免抵退稅額-當期應退稅額

(2)當期期末留抵稅額>當期免抵退稅額,則當期應退稅額=當期免抵退稅額當期免抵稅額=0

當期期末留抵稅額為當期增值稅納稅申報表中"期末留抵稅額".

郭老師 解答

2022-02-17 17:42

有留底才有退稅的

包子 追問

2022-02-17 17:45

對我知道，我現在就想知道這個數據是怎么來的，為什么突然要交這么多附加稅

郭老師 解答

2022-02-17 17:45

你好，免抵稅額需要交所得稅的。