小微企業(yè)，一般納稅人，上一年年底凈利潤-100萬，這一年1月份收入5萬，成本7萬，2月收入40萬，成本10萬，3月收入5萬，成本4萬，那第一季度，季報里需不需要交企業(yè)所得稅？

小菲老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2022-02-17 13:54

同學(xué)，你好
需要預(yù)繳

vicky 追問

2022-02-17 13:55

預(yù)交多少？怎么算？

小菲老師解答

2022-02-17 13:56

同學(xué)，你好
50-21=29
29*2.5%=0.725萬
需要繳納企業(yè)所得稅0.725萬

vicky 追問

2022-02-17 14:00

如果2月的收入40萬中有28萬是上一年的業(yè)務(wù)，成本20萬在上年已支出，需要怎么處理

小菲老師解答

2022-02-17 14:01

同學(xué)，你好
你在2月份確認的收入，就要在2月份算，不管對應(yīng)的成本是幾月份的

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