秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:03

我該怎么處理一下

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:03

就是我以前月份缺票，后來進項都集中開在1月份了，

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:04

但是我1月份銷項就一筆50幾萬，進項反而是196萬

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:04

進項和銷項的稅金就差將近14萬

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:05

我這次報稅的話，我該認證多少

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:05

剩余未認證的，我又該怎么處理

李霞老師 解答

2022-02-16 11:06

您的銷項是50幾萬，那你進項就認證個50多，萬就可以了，就是不交稅了。

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:07

那我其他的進項票下個月認證就可以嗎

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:09

那我1月份做賬時，只需要把認證了的做了，其他未認證的，我是怎么處理呢

李霞老師 解答

2022-02-16 11:12

對不認證的你不用做賬。

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:16

就是我1月份把認證了的，都做為進項下賬，后續的沒認證的下個月認認證了沖預付就行對吧

李霞老師 解答

2022-02-16 11:17

對的是的同學。一般這樣做

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:17

不認證的我不做賬的話，銀行存款不平啊

李霞老師 解答

2022-02-16 11:18

那要不然你就入庫呀，你就借庫存商品應交稅費應交增值稅待抵扣進項稅額貸銀行存款。

秀麗的百合 追問

2022-02-16 11:21

好的謝謝哈

李霞老師 解答

2022-02-16 11:24

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