格格·玉療 追問

2022-02-13 15:19

沒有發(fā)票 就是一月到十二月30萬 但是今天給了對(duì)方十萬 

鄒老師 解答

2022-02-13 15:22

請(qǐng)看你前后描述，租金款項(xiàng)到底有沒有支付呢 

格格·玉療 追問

2022-02-13 15:24

我現(xiàn)在在做一月份的賬 那每個(gè)月不是應(yīng)該有兩萬五的房租費(fèi)嗎 該怎么做 是先這樣做其他應(yīng)付？之后再做一月份的待攤？

鄒老師 解答

2022-02-13 15:25

你好，現(xiàn)在在做一月份的賬，需要做計(jì)提當(dāng)月租金的分錄
借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)付款 

格格·玉療 追問

2022-02-13 15:26

就是今天才給啊 但是一月不是沒給嗎 我現(xiàn)在在做的是一月的賬 那我是不是應(yīng)該把屬于一月份應(yīng)該發(fā)生的2.5萬算進(jìn)去 一到一二月不是每個(gè)月兩萬五的房租嗎 那我到二月份給了十萬 二月給了十萬

鄒老師 解答

2022-02-13 15:27

你好，現(xiàn)在在做一月份的賬，需要做計(jì)提當(dāng)月租金的分錄
借：管理費(fèi)用等科目，貸：其他應(yīng)付款 
現(xiàn)在給，還沒有取得發(fā)票的情況下
借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款等科目 

格格·玉療 追問

2022-02-13 15:29

意思借管理費(fèi)2.5萬  貸應(yīng)付2.5萬  不用像我寫那樣計(jì)入攤銷嗎？ 那我二月份時(shí)候付的 借長(zhǎng)期待攤7.5  應(yīng)付2.5  貸銀行10萬 那我攤銷這一年是攤十一個(gè)月 而不是十二個(gè)月了是嗎

鄒老師 解答

2022-02-13 15:30

你好
1，1月份的時(shí)候沒有取得發(fā)票，不需要做攤銷分錄
2，你2月份的分錄，也不能寫長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，因?yàn)檫€沒有取得發(fā)票

格格·玉療 追問

2022-02-13 15:35

發(fā)票我和老板要 老板說沒有發(fā)票  去年也是都沒有發(fā)票 就直接這么做賬了 這樣沒有發(fā)票會(huì)有什么問題嗎

鄒老師 解答

2022-02-13 15:35

你好，這樣沒有發(fā)票，會(huì)導(dǎo)致租金支出無法在所得稅稅前扣除