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驀然回首「」皆夢
于2022-02-11 15:12 發布 ??427次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-02-11 15:25
你好,留著以后抵扣的,你的竹表應納稅,減征額不用填寫。
驀然回首「」皆夢 追問
2022-02-11 15:26
是不是小規模不用寫,一般納稅人就要寫減征額了?
郭老師 解答
應納稅減征額,小規模和一般納稅人都要填寫的。
2022-02-11 15:28
你不是說不用寫減征額嗎
我說的是摘要
2022-02-11 15:29
應納稅減征額,你要抵扣多少?在這里面填寫多少?摘要的話,你抵扣多少,填寫多少的分錄,第二個分錄,他的摘要就是抵扣增值稅。
2022-02-11 15:32
不用結轉增值稅吧
2022-02-11 15:34
你好不需要結轉的。
2022-02-11 15:39
好的,謝謝
2022-02-11 15:40
不用客氣,工作愉快。
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計算一般納稅人的增值稅稅負率,如果用“應納增值稅額/應稅銷售額*100%”來計算,這里的“應納增值稅額”要不要加上“應納稅額減征額(如稅控維護費)”?
答: 這里不需要的,這里是實際繳納的。
增值稅附加稅計算,是依據應繳納增值稅額,還是應繳納增值稅額減去可減免增值稅額的實際繳納金額
答: 你好!依據當月實際要繳納稅金計算
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應納稅額跟應納增值稅是一個意思嗎?
答: 您好,不是一個意思的,應納稅額包括增值稅,企業所得稅,個人所得稅等,而應納增值稅是單指的增值稅。
一般納稅人:應納增值稅額=銷項稅額-進項稅額差額計稅法:應納增值稅額=銷項稅額-進項稅額這兩個有什么區別啊??
討論
增值稅報表中的主表一般增值稅是應納稅額還是應納稅額合計
老師,你好,增值稅加計抵減,在附表4中填入對應數據,但是在主表中沒有減去相應的應納稅額是啥原因?
郭老師回答,第二次摘要留著抵扣增值稅?不用寫應納稅額減征?
1、增值稅銷項-進賬=應納稅額???對不對2、進賬大于銷項是不是這個月就不用交增值稅了3、如果到年底(是12月31嗎)了還有沒用完的進賬 下一年是不是就作廢了問題有點多 辛苦老師
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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