泡沫 追問

2017-03-12 16:22

沒有工資模塊，怎么分配？

泡沫 追問

2017-03-12 16:25

分錄怎么寫？

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 15:56

您好，需要的，計提時附件為工資表，發放時為工資表的付款憑證。

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 15:59

您好，需要分配的。

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 16:23

您好，那就只能手工做分錄進行分配了。

王雁鳴老師 解答

2017-03-12 16:25

您好， 1.計提工資 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——工資 
2.計提社保（企業部分） 
借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應付職工薪酬——社保 
3.次月發放工資時 
借：應付職工薪酬——工資 
貸：其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金／銀行存款或現金 
4.上交杜保 
借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現金 
5.上交個人所得稅 
借：應交稅費——應交個人所得稅 
貸：銀行存款或現金