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老師，請問跨年紅沖發票，直接做借：應收帳款（紅字）貸：工程結算（紅字）應交稅費-應交增值稅還是借：以前年度損益調整 貸：應收帳款 應交稅費-應交增值稅
?徐微微
于2022-02-10 16:20 發布 ??768次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2022-02-10 16:20
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請問現在發現上一年度賬錯了，現在調整為：借：應交稅費-應交增值稅進項稅191.55，貸：以前年度損益調整191.55。調完還要做什么嗎？
答： 你好，這個是這么業務的 多做了費用，少做了進項嗎
前幾年的開票收入未做賬，現在用以前年度損益調整做分錄，如借應收賬款貸以前年度損益調整。中間多了應交稅費的金額，但如果分錄做成借應收賬款，貸應交稅費-應交增值稅銷項稅額，以前年度損益調整，也不對。因為我們已經繳稅了。這該怎么辦？
答： 你好你正常申報了，但是沒有做賬的話，你應該用借應收賬款貸以前年度損益，調整應交稅費。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我們是建筑企業，2020年之前沒有做賬，現在才開始做賬，老會計讓這樣做賬，比如2019年完成100萬的工程，2019年給了30萬，2020年給了20萬，借，工程施工2019年30萬除以1.09*4%，貸，應交稅費～應交增值稅～質押稅金。借，工程施工2020年的20萬*85%，貸，以前年度損益調整。確認收入是，又分開沒開發票。他為啥要出現質押稅金，以前的銷項稅票都已經開過了
答： 你好，同學。 如果你所有的票都開了，你這質押稅金就是要支付出去的就是了的
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粵公網安備 44030502000945號
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