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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2022-02-10 10:36

新年好,公司支出的證書掛靠費沒有發票
借:管理費用,貸:銀行存款等科目
匯算清繳的時候做納稅調增處理 

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新年好,公司支出的證書掛靠費沒有發票 借:管理費用,貸:銀行存款等科目 匯算清繳的時候做納稅調增處理?
2022-02-10 10:36:03
那只能先做其他應收款了,匯算清繳調增
2019-01-07 10:07:33
您好!您可以要求對方去稅務局代開發票的
2019-01-07 09:20:20
對于掛靠經營的會計處理分兩部分考慮,通常的掛靠形式按照被掛靠人的不同分為兩類, 一類是個人掛靠有資質的施工企業,另一類是沒有資質的或者資質較低的企業掛靠有資質的企業的. 【案例分析】 掛靠人以200萬元,中標某項目,根據與公司訂立的合同,交掛靠管理費3%,共計6萬元. 資金往來設立:施工隊往來結算(或叫內部往來、或在應收帳款下設立內部往來明細進行核算)會計科目. 1、收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應收帳款**甲方 200 2、撥付掛靠單位工程款時: 借:內部往來 **項目194 貸:現金(存款) 194 3、掛靠方提供發票時: (1)材料發票 借:工程施工**項目成本(非人工成本)100 貸:內部往來 (2)工資表 借:工程施工—合同成本(人工費)60 貸:內部往來60 同時: (借:應付職工薪酬――人工費60 貸: 應付職工薪酬――人工費60) (3)稅票: 借:工程施工*項目成本*稅金 =200*5%=10萬元 借:所得稅費用:=200*3%=6萬元 貸:內部往來 16萬
2019-03-17 08:55:09
計入管理費用,沒有發票不可以稅前扣除!
2018-09-14 09:25:40
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