狗尾巴草 追問

2022-01-28 23:31

充儲值卡其他貨幣資金有好幾種，還有現金，我的思路是，單獨做一個分錄知道這個月儲值卡充值充值多少，儲值卡消費多少，借其他應收款～儲值卡充值  貸預收～儲值卡    消費，借預收  貸其他應收款    幾種其他貨幣資金以公戶的提現來確認收入，

蔣飛老師 解答

2022-01-28 23:42

可以的，可以根據實際需要設置的

狗尾巴草 追問

2022-01-29 00:10

現金充儲值卡并且消費，只要做充值部分，不要做消費的，意思是收多少現金就做多少，現金直接在資產負債表體現，不做收入是嗎

蔣飛老師 解答

2022-01-29 00:18

充值，記入預收賬款
消費，需要確認收入的

狗尾巴草 追問

2022-01-29 00:22

現金也要確認收入嗎？

蔣飛老師 解答

2022-01-29 00:26

現金充值時不用確認收入的，消費時確認收入

狗尾巴草 追問

2022-01-29 00:46

充值借現金1000貸預收1000   消費  現金  怎么做分錄？

蔣飛老師 解答

2022-01-29 00:53

消費
借預收賬款
貸收入

狗尾巴草 追問

2022-01-29 01:09

消費有現金進來，怎么體現   做兩筆分錄  借現金貸收入   儲值卡消費借預收貸收入是嗎

狗尾巴草 追問

2022-01-29 01:10

還有充儲值卡贈送金額，直接做到銷售費用就可以了吧？

蔣飛老師 解答

2022-01-29 05:05

對的，充儲值卡贈送金額，直接做到銷售費用就可以了

消費有現金進來，直接做：借現金  貸收入