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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-28 10:12

開發票之后
次月15號之前

余生很美 追問

2022-01-28 10:18

老師,申報的時候怎么提現預交的呢?一直有留底稅額,沒得應交增值稅得

郭老師 解答

2022-01-28 10:20

如果你是一般納稅人預繳的,在附表四本期發生額里面填寫,需要抵扣的時候填寫實際抵扣金額和主表28欄附加稅的,不用體現你的增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣。

余生很美 追問

2022-01-28 10:27

老師,只有有應交增值稅的時候才能抵扣噻?我賬務上面怎么提現預交的增值稅?

郭老師 解答

2022-01-28 10:29

你好
借應交稅費預交增值稅,貸銀行存款。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好。預繳增值稅填寫增值稅申報表附表四申報抵扣!
2020-08-21 23:16:53
你好,同學。同城不用的。
2020-03-11 17:17:54
你好,嗯嗯,開具外經證了嘛,開具了就繳納
2019-12-23 14:12:50
你好,需要預交城建稅,教育費附加,地方教育費附加,企業所得稅,個人所得稅,印花稅等
2018-02-02 10:17:41
是的,異地預繳,一般納稅人,按2%預繳
2024-12-12 16:52:13
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