老師好，費用報銷單后面附了發票和銀行的回單，對方開發票的日期有時候是和我方付款同日，有時候是略遲兩天但不過月，請教下您我該做一筆分錄，還是做兩筆合適？現在上級單位馬上要下來審計要求很嚴格的，我想弄的規范些，所以想請教您正規的做法，麻煩您了

大海老師

職稱：中級會計師,稅務師

2022-01-24 10:53

你好，1、如果對方開發票的日期與你方付款同日，那么做一筆分錄
借：管理費用等
    貸：應付賬款-供應商
借：應付賬款-供應商
    貸：銀行存款
2、如果對方開發票的日期比你方付款日略遲兩天，那么做兩筆分錄
付款時，
借：應付賬款-供應商
    貸：銀行存款
收到發票時，
借：管理費用等
    貸：應付賬款-供應商

熟蘋果追問

2022-01-24 10:59

嗯嗯謝謝老師，老師您說同日付款的這個，我見我們這邊之前是直接一筆做出來的，借管理費用，貸銀行存款，同日發生的這樣可以嗎？

大海老師解答

2022-01-24 11:02

最好是通過應付賬款過渡下，如果以后要查該供應商下的明細賬，就會一目了然。

熟蘋果追問

2022-01-24 11:22

明白了老師，謝謝您

大海老師解答

2022-01-24 11:22

不客氣，祝工作順利

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