#提問#開具發票給對方，對方要求按總金額核算的不含稅價格與我分開開票不含稅價格（開票金額較大，必須要分幾張開，是拾萬元限額的）之和有差別，我比對方多2分錢，怎樣調整才能相符呢？我開票的稅率是9%

樸老師

職稱：會計師

2022-01-24 10:43

同學你好
計入營業外就可以

在水一方追問

2022-01-24 10:44

不是的，我是要按照對方的要求開票

在水一方追問

2022-01-24 10:46

是怎樣操作才能把我分開開票的不含稅金額之和與對方按總金額算出的不含稅金額相符

樸老師解答

2022-01-24 10:53

這個就是按照含稅不含稅的公式換算

精選問題

老師，我想問下，有個企業對我們公司轉了一筆款，附言問

現金金額不大的可以，如果大的話就有風險，需要補充一個借款合同。答
老師小規模公司購貨物6397元，老板支付款已收到發問

如果公司不能做出口，委托其他公司出口，從業務實質看，貨物最終是銷售出去了，這種情況下需要做銷售相關賬務處理。由于不是正規出口退稅流程（自身無出口資質），通常按內銷處理。分錄問題購買分錄：借 “庫存商品” 6397，貸 “其他應付款” 6397 ，此分錄在記錄貨物采購及對老板欠款方面邏輯正確。內銷分錄：存在問題。首先，確認收入時要考慮增值稅（小規模納稅人也有增值稅處理），假設征收率為 3%（不考慮優惠政策時），正確分錄應為：借：應收賬款 6397 貸：其他業務收入 6210.68（6397÷(1 %2B 3%) ）應交稅費 —— 應交增值稅 186.32（6210.68×3% ）同時，后續還需要結轉成本，分錄為：借：其他業務成本 6397 貸：庫存商品 6397 。答
老師，小規模季度不夠30萬，是免交增值稅的，這個30萬問

這個30萬是不含稅銷售額答
老師，公司要找票，少交所得稅，想計算找多少票，是不是問

是的，就是那樣子的答
24年買車的車貸利息沒入賬，25年怎樣調整，貸款5年問

25年直接計入利潤分配-未分配利潤答

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