謝謝老師 追問

2022-01-22 20:29

老師，確實沒辦法核對。現在領導也是想硬調。這邊一般如何處理呢

bamboo老師 解答

2022-01-22 20:30

對方單位不跟您單位核對？
硬調萬一多給對方款項了呢？

謝謝老師 追問

2022-01-22 20:34

現在賬面情況是21年往來發生額和余額長用的可以核對上。但是賬面20年末還有很多不用的往來，有的余額也很大。現在領導就是想調整這部分。應該咋調整啊

bamboo老師 解答

2022-01-22 20:34

賬面20年末還有很多不用的往來

請問不用的往來是什么意思

謝謝老師 追問

2022-01-22 20:51

就是把20年往來部分余額結轉了一部分到21年新建的往來客戶。21年就用新建的二級往來了。導致20年及之前沒有被結轉到21年的部分，一直在賬上，21年也沒有再用。現在這部分如何調整呢

bamboo老師 解答

2022-01-22 20:56

那無法核對 只好通過 營業外收支科目調整