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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-03-08 16:02

我上個月直接做的借:主營成本,貸:應什-暫估 
這個月發票到,我做借:應付帳-暫估,貸:現金,可以不

半城煙沙 追問

2017-03-08 16:05

那就是這個月再做一筆沖銷,再做一筆正確的,就相當于又沖銷了是吧

半城煙沙 追問

2017-03-08 16:08

發票到直接付款,不是借庫存商品,貸:現金或銀行存款嗎? 
那這個月這筆帳不用再入成本了吧?》

袁老師 解答

2017-03-08 16:02

你上月實際相當于暫估了啊,只不過是把借:庫存商品,貸:庫存商品抵消直接做借:主營業務成本貸:應付賬款而已

袁老師 解答

2017-03-08 16:06

是的

袁老師 解答

2017-03-08 16:09

如果付錢了是現金

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我上個月直接做的借:主營成本,貸:應什-暫估 這個月發票到,我做借:應付帳-暫估,貸:現金,可以不
2017-03-08 16:02:06
你好,具體是什么原因需要對庫存商品用紅字沖回呢?
2021-04-13 13:47:52
需要去查下為啥是紅字,這個是不是沒有入庫?借庫存商品 貸應付賬款多結轉成本做借主營業務成本 負數 貸庫存商品 負數
2020-06-10 16:42:44
這個肯定是沒有軟件進行管理。才會出現這樣的情況,如果是用軟件進行管理,這個就會形成差異倉中有2件貨。 這個需要審批計入銷售費用——業務宣傳費。
2019-08-01 17:51:52
可以這個月反沖回多結轉的成本。
2018-12-17 15:26:10
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