公司屬于銷售產品的公司在我公司開出去的專票的服務費該怎么做分錄走賬

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2017-03-08 15:51

謝謝老師再問一下月末結轉的分錄怎么做

宋生老師解答

2017-03-08 15:37

您好！借應收賬款等貸主營業務收入應交稅費-應交增值稅

宋生老師解答

2017-03-08 15:53

您好1一、結轉收入
借：主營業務收入
       其他業務收入
       營業外收入
    貸：本年利潤
二、結轉成本、費用和稅金
借：本年利潤
    貸：主營業務成本
           營業稅金及附加
           其他業務成本
           銷售費用
           管理費用
           財務費用
           營業外支出
           所得稅費用

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