一路芬芳 追問(wèn)

2022-01-19 11:58

沒(méi)有設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目

大海老師 解答

2022-01-19 12:02

可以自己把這個(gè)科目添加進(jìn)去

一路芬芳 追問(wèn)

2022-01-19 12:44

之前都是直接結(jié)轉(zhuǎn)到，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目，稅一交科目都平了，這個(gè)12月，年底，就按您上面說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)？按之前的直接結(jié)轉(zhuǎn)到，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借方或者貸方會(huì)有什么影響嗎？應(yīng)該不會(huì)多交或者少交稅

大海老師 解答

2022-01-19 12:47

1、之前每個(gè)月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是有問(wèn)題的，銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)不能直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，要先將銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。不是到年底，才按上面說(shuō)的結(jié)轉(zhuǎn)，而是每個(gè)月都要按上面的結(jié)轉(zhuǎn)。
2、對(duì)繳稅方面來(lái)說(shuō)，沒(méi)有影響，只是結(jié)轉(zhuǎn)不合規(guī)。

一路芬芳 追問(wèn)

2022-01-19 13:01

老師！有留抵的進(jìn)項(xiàng)，在電子稅務(wù)局報(bào)稅時(shí)候，不需要做其它處理吧？進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)情況都會(huì)同步更新到電子稅務(wù)局，有留抵的不用在附表填報(bào)吧？

大海老師 解答

2022-01-19 13:05

是的，你的理解都是對(duì)的，有留抵稅額，不需要做其他處理，銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)情況都會(huì)同步到電子稅務(wù)局，有留抵稅額不需要在附表填列。

一路芬芳 追問(wèn)

2022-01-19 14:57

謝謝老師！報(bào)稅中，留抵的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到下期抵扣是吧？

一路芬芳 追問(wèn)

2022-01-19 14:59

給交通局開(kāi)的零稅率發(fā)票，怎么填報(bào)到其它發(fā)票，稅不對(duì)，不填申報(bào)時(shí)，發(fā)票比對(duì)又不通過(guò)，好著急啊

大海老師 解答

2022-01-19 15:02

1、是的，留抵的進(jìn)項(xiàng)稅會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到下期抵扣。
2、這個(gè)問(wèn)題我不熟悉，新的問(wèn)題你重新發(fā)起提問(wèn)，熟悉的老師會(huì)接手回答，或者你直接咨詢(xún)下12366

一路芬芳 追問(wèn)

2022-01-19 15:08

謝謝老師！稅務(wù)局電話(huà)那是打不通的

大海老師 解答

2022-01-19 15:11

0稅率發(fā)票納稅申報(bào)如何填報(bào)，你看下圖片，供參考