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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-01-18 16:57

你好,這個正常的,因為直接用了未分配利潤科目,下一年就不會出現這個勾稽不上了

追問

2022-01-18 17:12

但是老師,我的負債表年初的未分配利潤+利潤表凈利潤不等于負債表期末的未分配利潤

追問

2022-01-18 17:12

就差21.88這個數

冉老師 解答

2022-01-18 17:13

這個很正常的,沒關系的

冉老師 解答

2022-01-18 17:13

,因為直接用了未分配利潤科目,這個沒有過利潤表

追問

2022-01-18 17:18

我還要再做一筆分錄調平嗎?借:營業外收入  21.88 
貸:利潤分配-未分配利潤  21.88

冉老師 解答

2022-01-18 17:24

不用的,這個不用做了,如果做的話,也是沒問題的

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相關問題討論
你好,這個正常的,因為直接用了未分配利潤科目,下一年就不會出現這個勾稽不上了
2022-01-18 16:57:23
您好,已收手續費,銷售折扣既屬于利潤表,也屬于資產負債表,因為都是損益類科目數據,既影響利潤表,結轉后到利潤分配,也影響資產負債表的。
2020-08-01 23:20:56
你好,納稅總額不對,其他的是正確的 納稅總額是企業繳納的各項稅款合計金額
2020-06-10 15:21:10
您好!年報的一般是12月底的數據。
2017-05-11 17:14:51
你好,是的,按照6月份的財務報表填寫。
2019-07-08 16:03:38
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